北京市审计局综合事务中心2024年度单位决算公开

第二部分 2024年度单位决算说明

一、单位基本情况

北京市审计局综合事务中心，公益一类事业单位，机构规格为正处级，主要职责承担审计局信息化建设、机关综合服务保障等事务性工作，承担审计整改、审计科研、宣传、干部教育培训等方面具体工作。内设机构9个：综合办公室（人事科）、后勤服务管理科、系统建设及安全技术科、审计整改事务管理科等。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1814.42万元，比上年减少11.13万元，下降0.61%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1814.42万元，比上年减少11.13万元，下降0.61%。

财政拨款收入1814.42万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1814.42万元，占收入合计的100%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1756.51万元，比上年减少72.22万元，下降3.95%，其中：基本支出1739.40万元，占支出合计的99.03%；项目支出17.11万元，占支出合计的0.97%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1814.42万元，比上年减少11.13万元，下降0.61%。主要原因：落实政府过紧日子要求。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1756.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1426.99万元，占本年财政拨款支出81.24%；社会保障和就业支出194.82万元，占本年财政拨款支出11.09%；卫生健康支出134.70万元，占本年财政拨款支出7.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算1654.90万元，2024年度决算1426.99万元，完成年初预算的86.23%。其中：

“审计事务”（款）2024年度年初预算1654.90万元，2024年度决算1426.99万元，完成年初预算的86.23%。主要原因：落实政府过紧日子要求。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算190.93万元，2024年度决算194.82万元，完成年初预算的102.04%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算190.93万元，2024年度决算194.82万元，完成年初预算的102.04%。主要原因：根据职工保险实际缴费情况支出。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算134.32万元，2024年度决算134.70万元，完成年初预算的100.28%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算134.32万元，2024年度决算134.70万元，完成年初预算的100.28%。主要原因：根据职工保险实际缴费情况支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出出1739.40万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.94万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算2.50万元减少1.56万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元。主要原因：本年度无此项经费。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元。主要原因：本年度无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.94万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元。主要原因：本年度无此项经费。公务用车运行维护费2024年度决算数0.94万元，主要原因：落实政府过紧日子要求。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额13.74万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出13.74万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市审计局综合事务中心共有车辆1辆；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第四部分 2024年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）。