北京市审计局综合事务中心2023年度单位决算公开

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第一部分 2023年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度单位决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度单位绩效评价情况

第一部分 2023年度单位决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市审计局综合事务中心机构规格为正处级，承担审计局信息化建设、机关综合服务保障等事务性工作，承担审计科研、宣传、干部教育培训、审计整改等方面具体工作。

下设综合办公室（人事科）、后勤服务管理科、系统建设及安全技术科、系统和网络运行管理科、审计数据技术保障科、审计宣传科、审计干部教育培训科、审计整改事务管理科、审计科研科。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制51人，实有人数47人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1845.98万元，比上年减少142.53万元，下降7.17%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1825.55万元，比上年减少162.96万元，下降8.19%。

1.财政拨款收入1825.55万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1825.55万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1828.73万元，比上年减少94.51万元，下降4.91%，其中：基本支出1807.07万元，占支出合计的98.82%；项目支出21.66万元，占支出合计的1.18%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1845.98万元，比上年减少142.53万元，下降7.17%。主要原因：落实政府过紧日子要求。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1828.73万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1507.97万元，占本年财政拨款支出82.46%；社会保障和就业支出190.20万元，占本年财政拨款支出10.40%；卫生健康支出130.56万元，占本年财政拨款支出7.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算1507.97万元，比2023年度年初预算减少204.81万元，下降11.96%。其中：

“审计事务”（款）2023年度决算1507.97万元，比2023年度年初预算减少204.81万元，下降11.96%。主要原因：落实政府过紧日子要求。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算190.20万元，比2023年度年初预算减少9.42万元，下降4.72%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算190.20万元，比2023年度年初预算减少9.42万元，下降4.72%。主要原因：落实政府过紧日子要求。

3、“卫生健康支出”（类）2023年决算130.56万元，比2023年度年初预算减少6.22万元，下降4.55%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年决算130.56万元，比2023年度年初预算减少6.22万元，下降4.55%。主要原因：落实政府过紧日子要求。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无相关内容。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1807.07万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.46万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.50万元减少2.04万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项经费。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.46万元，比2023年度年初预算数2.50万元减少2.04万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项经费。公务用车运行维护费2023年度决算数0.46万元，比2023年度年初预算数2.50万元减少2.04万元，主要原因：落实政府过紧日子要求。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.30万元，公务用车维修0.06万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0.10万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.46万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额14.94万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出14.94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市审计局综合事务中心共有车辆1台，共计12.40万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第四部分  2023年度单位绩效评价情况