目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市审计局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕33号），组建北京市审计局综合事务中心，为市审计局所属公益一类事业单位，机构规格为正处级，承担审计局信息化建设、机关综合服务保障等事务性工作，承担审计科研、宣传、干部教育培训、审计整改等方面具体工作。
（二）机构设置情况
北京市审计局综合事务中心内设机构9个：综合办公室（人事科）、后勤服务管理科、系统建设及安全技术科、系统和网络运行管理科、审计数据技术保障科、审计宣传科、审计干部教育培训科、审计整改事务管理科、审计科研科。
（三）人员编制及实有情况
北京市审计局综合事务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制60人，实有人数51人；离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算2049.17万元，比2022年年初预算数1949.13万元增加100.04万元，增长5.13%。主要原因是落实国家和我市有关人员工资政策。
（一）本年财政拨款收入2001.23万元
1.一般公共预算拨款收入2001.23万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余47.94万元
10.上年结转结余47.94万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算2049.17万元，比2022年年初预算数1949.13万元增加100.04万元，增长5.13%。主要原因是落实国家和我市有关人员工资政策。
（一）基本支出。基本支出预算2026.77万元，占总支出预算98.90%，比2022年年初预算数1931.53万元增加95.24万元，增长4.93%。
（二）项目支出。项目支出预算22.40万元，占总支出预算1.10%，比2022年年初预算数17.60万元增加4.80万元，增长27.27%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市审计局综合事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个事业单位，无所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算2.5万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加（减少）0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.5万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元；公务用车运行维护费2023年预算数2.5万元，其中：公务用车燃油1.33万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.42万元，其他支出0.32万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市审计局综合事务中心政府采购预算总额17.36万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.36万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市审计局综合事务中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
北京市审计局综合事务中心不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市审计局综合事务中心填报绩效目标的预算项目1个，占本单位本年预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算21.30万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市审计局综合事务中心共有车辆1台，共计12.40万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市审计局综合事务中心2023年度单位预算报表