目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市审计局宣传教育中心
预算情况说明
一、单位基本情况
(一)单位机构设置、职责
主要承担本市审计宣传的辅助性、事务性工作,审计系统审计工作人员教育培训的实施工作及审计科学研究及成果推广利用工作。财政补助事业单位。
(二)人员构成情况
事业编制24人,实际13人。
离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入预算420.47万元,比2020年419.46万元增加1.01万元,增长0.24%。其中:财政拨款420.44万元,比2020年419.43万元增加1.01万元,主要原因:因撰写稿件增加,使杂志办刊费用有所增加;其他资金0.03万元,与2020年预算持平。其他资金主要是银行手续费支出。
(二)支出预算说明
1. 基本支出预算390.42万元,占总支出预算92.85%,比2020年390.13万元增加0.29万元,增长0.07%,主要原因:落实国家调整机关事业单位工作人员工资标准,使基本经费略有增加。
2. 项目支出预算30.05万元,比2020年29.33万元增加0.72万元,增长2.45%,主要原因:因撰写稿件增加,使杂志办刊费用有所增加。单位预算项目主要为审计管理经费。
三、主要支出情况
除基本支出外,2021年单位预算项目支出方向:一是《北京审计》杂志办刊经费30.02万元。主要用于稿件征集、设计制版、印刷加工等支出。二是银行手续费0.03万元。主要用于银行购支票、汇款手续费、银行账户管理费等支出。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年北京市审计局宣传教育中心政府采购预算总额23.7万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算23.7万元。
(二)政府购买服务预算说明
无。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年,北京市审计局宣传教育中心填报绩效目标的预算项目2个,占本单位全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算30.05万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底,北京市审计局宣传教育中心共有车辆0台、0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2021年单位预算报表