目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 北京市审计局机关服务中心2021年
预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
主要承担本局所属房产改建、扩建及维修、维护管理，为机关干部职工办公提供工作用餐、公务用车等后勤服务保障工作。包含计算机中心、绩效考评中心，为财政补助事业单位。
（二）人员构成情况
事业编制64人，实际35人。离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2021年收入预算1278.68万元，比2020年1257.3万元增加21.38万元，增长1.7%。其中：财政拨款1278.58万元,比2020年1257.19万元增加21.39万元,主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员工资标准，使基本经费有所增加；其他资金0.1万元,比2020年0.11万元减少0.01万元,主要是利息收入预算略有减少。
（二）支出预算说明
1.基本支出预算1278.58万元，占总支出预算99.99%，比2020年1257.19万元增加21.39万元，增长1.7%，主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员工资标准，使基本经费支出有所增加。
2.项目支出预算0.1万元，比2020年0.11万元减少0.01万元，下降9.09%，减少主要原因是预计银行手续费支出减少。本单位预算项目主要为银行手续费支出。
三、主要支出情况
除基本支出外，2021年单位预算项目支出方向：银行手续费0.1万元。主要用于银行购支票、汇款手续费、银行账户管理费等支出。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市审计局机关服务中心政府采购预算总额0.68万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.68万元。
（二）政府购买服务预算说明
无。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市审计局机关服务中心填报绩效目标的预算项目1个，占本单位全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算0.1万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市审计局机关服务中心共有车辆0台、0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2021年单位预算报表